1. Zhrnutie projektu
Účelom tohto podnikateľského plánu je zdôvodniť nákladovú efektívnosť otvorenia mini-parku tropických motýľov v interiéri. Podnikateľskou myšlienkou projektu je otvoriť stacionárny park, v ktorom sa vytvoria podmienky na narodenie a prostredie motýľov 20 rôznych druhov. Butterfly Park je jedným z nových typov podnikov na trhu rodinnej zábavy. Cieľovou skupinou parku sú deti od 3 do 14 rokov, dospievajúci a rodiny.
Medzi služby poskytované motýľovým parkom patria:
- predaj vstupeniek do parku;
- vedenie exkurzií;
-vodivé udalosti;
- predaj živých motýľov;
- predaj pozdravov motýľov;
- predaj suvenírov.
Investície do otvorenia parku tropických motýľov budú predstavovať 1 658 000 rubľov. Na realizáciu projektu sa zvýšia vlastné zdroje. Splatenie začiatočných investícií na 12 mesiacov práce.
Kľúčové finančné ukazovatele projektu | ||
Diskontná sadzba, % | 18 | |
Čistá súčasná hodnota (NPV), rub. | 9 079 867 | |
Čistý zisk projektu *, rub. | 312 988 | |
Návratnosť tržieb, % | 16.8 | |
Doba návratnosti (PP), mesiace | 12 | |
Doba návratnosti zľavy (DPP), mesiace | 13 | |
Index ziskovosti (PI)% | 5.48 | |
* s účasťou 2 000 návštevníkov mesačne a priemernou kontrolou 450 rubľov.
2. Opis odvetvia a spoločnosti
Záhrady a parky motýľov sú miesta špeciálne vytvorené na chov a rozmnožovanie motýľov s obnovou klimatických podmienok charakteristických pre ich prostredie. Prvá motýľová záhrada na svete bola návštevníkom otvorená v roku 1977 na britskom ostrove v skleníku na pestovanie paradajok. Potom sa začali otvárať záhrady pre exotický hmyz v ďalších európskych krajinách: Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku. Najväčšie parky sa nachádzajú v tropických krajinách (napríklad na ostrove Phuket v Thajsku, v Malajzii), ako aj v parku motýľov v Dubaji, ktorý bol otvorený v roku 2015. V Rusku sa v roku 2009 začali aktívne otvárať motýlové parky vo veľkých mestách krajiny. Charakteristickým rysom týchto parkov je jedinečný formát živej výstavy, kde si návštevníci môžu pozrieť a kúpiť exotický motýľ.
Projekt opísaný v tomto podnikateľskom pláne zahŕňa otvorenie mini-parku motýľov v interiéri, ktorý pracuje vo forme výstavného predaja. V parku, ktorého výstavná časť bude zaberať plochu 100 metrov štvorcových. metrov, budú vytvorené podmienky pre narodenie a život motýľov. Niektoré z nepoškvrnených motýľov sa predstavia v insektáriu a zvyšok motýľov bude lietať po miestnosti kamkoľvek budú chcieť. Druhové zloženie parku bude zahŕňať 20 druhov motýľov z rôznych častí sveta. Cieľom projektu je poskytovanie služieb v oblasti rodinnej zábavy a zisku. Výhodou tohto druhu podnikania je novosť a nízka úroveň hospodárskej súťaže na trhu. Nie každé veľké mesto má svoj vlastný motýľový park, nehovoriac o mestách krajiny. Cieľovou skupinou parku sú deti od 3 do 14 rokov, ako aj dospievajúci a rodiny. Zároveň sa publikum neobmedzuje na žiadne pohlavné a vekové charakteristiky. Bude zaujímavé navštíviť motýľový park pre mladých ľudí a návštevníkov stredného a vysokého veku. Inými slovami, motýľový park je zariadením rodinného typu.
Poloha motýľového parku je centrálnou časťou mesta s počtom obyvateľov viac ako 300 tisíc, ulicou s množstvom pešej a automobilovej dopravy. Medzi zamestnancov spoločnosti bude patriť 5 ľudí, medzi ktorých bude patriť manažér, zamestnanci výstavnej haly, pokladníci. Na začatie podnikania bude vybraný individuálny podnikateľ so zjednodušeným daňovým systémom (6% USN). Kódy OKVED pre toto podnikanie budú: 92.34 „Ostatné zábavné a zábavné činnosti“, 92.53 „Činnosti botanických záhrad, zoologických záhrad a prírodných rezervácií“.
3.Popis služieb
Butterfly Park bude poskytovať služby v nasledujúcich oblastiach:
- predaj vstupeniek do parku;
- vedenie exkurzií;
-vodivé udalosti;
- predaj živých motýľov;
- predaj pozdravov motýľov;
- predaj suvenírov.
Viac informácií o parkových službách a predanom tovare, ako aj o ich cenách, je možné nájsť v tabuľke č. 1.
Tabuľka 1. Zoznam tovarov a služieb
číslo | názov | popis | Náklady, trieť. | |
Parkovacie služby | ||||
1 | Vstupenka pre dospelých | Návšteva motýľového parku. Vstupenka pre návštevníkov starších ako 12 rokov | 250 | |
2 | Detský lístok | Návšteva motýľového parku. Vstupenka pre deti od 3 do 12 rokov. | 200 | |
3 | Vstupenka pre seniorov | Návšteva motýľového parku. Vstupenka pre dôchodcov (po predložení dôchodku) | 200 | |
4 | Deti do 3 rokov | Návšteva motýľového parku. Vstupenka pre deti do 3 rokov (len v sprievode dospelých) | zadarmo | |
5 | prehliadka | Prehliadka motýľového parku so sprievodcom. Trvanie - 20 minút. | zahrnuté v cene lístka | |
6 | fotografovanie | Fotografovanie návštevníkov v motýľovom parku | zadarmo | |
7 | Organizovanie podujatí | Držanie dovolenky, romantické rande v motýľovom parku / na mieste | jednotlivo | |
8 | Fotografovanie v parku motýľov | Fotografovanie v parku motýľov | 1 500 / hod | |
Predaj živých motýľov | ||||
6 | Attacus Atlas (atlas pávov) | Attacus Atlas (atlas pávov). Nočný motýlik, veľkosť 20-25 cm. | 2000 | |
7 | Argema Mittrei (kométa Madagaskar) | Argema Mittrei (kométa Madagaskar). Nočný motýľ. 14 až 25 cm | 2000 | |
8 | Morpho Polyphemus (Morpho Polyphemus) | Morpho Polyphemus (Morpho Polyphemus). Denný motýľ, 11-15 cm. | 2000 | |
9 | Morpho Peleides (Blue Morph) | Morpho Peleides (Blue Morph). Denný motýľ, veľkosť 10-12 cm. | 1 800 | |
10 | Caligo Atreus (Caligo Artey) | Caligo Atreus (Caligo Atreus). Motýľ, veľkosť 14-18 cm | 1 800 | |
11 | Caligo Memnon (Caligo Memnon) | Caligo Memnon (Caligo Memnon). Motýľ, 12-20 cm. | 1 800 | |
12 | Prepona Praeneste | Prepona Praeneste Denný motýľ, 13-20 cm. | 1300 | |
13 | Papilio Rumanzovia (Plachetnica Rumyantseva) | Papilio Rumanzovia (Plachetnica Rumyantseva). Denný motýľ, 12-15 cm. | 750 | |
14 | Papilio Thoas (plachetnica toas) | Papilio Thoas (plachetnica toas). Denný motýľ, 12-14 cm. | 750 | |
15 | Troides Rhadamantus (Golden Birdwing) | Troides Rhadamantus (Golden Birdwing). Deň motýľa, 13-17 cm. | 750 | |
16 | Parphenos Silvia (Tiger Silvia) | Parphenos Silvia (Tiger Silvia). Denný motýľ 9-11 cm. | 550 | |
17 | Papilio Lowi (Sailboat Levy) | Papilio Lowi (Sailboat Levy). Denný motýľ, 12-15 cm. | 550 | |
18 | Pachliopta Kotzebuea (plachetnica Kotzebue) | Pachliopta Kotzebuea (plachetnica Kotzebue). Denný motýľ, 7-10 cm. | 550 | |
19 | Papilio Polytes (Sailboat Polit) | Papilio Polytes (Politika plachetníc). Denný motýľ, 8-10 cm. | 550 | |
20 | Papilio Palinurus (plachetnica Palinur) | Papilio Palinurus (Plachetnica Palinur). Day Butterfly, 9-11 cm. | 550 | |
21 | Antifáty grafia | Antifáty grafia (Graphium). Denný motýľ, veľkosť 7-10 cm. | 500 | |
22 | Idea Leuconoe | Idea Leuconoe. Denný motýľ, 12-14 cm. | 450 | |
23 | Danaus Plexippus (Danaida Monarch) | Danaus Plexippus (Danaida Monarch). Denný motýľ, veľkosť 7-10 cm. | 400 | |
24 | Cethosia Biblis (Lacewing Biblis) | Cethosia Biblis (šnurovanie Biblis). Denný motýľ, 5-9 cm. | 350 | |
25 | Hypolimnas Bolina (motýľ mesiaca) | Hypolimnas Bolina (motýľ Mesiaca). Denný motýľ, 6-9 cm. | 350 | |
26 | Hebomoia Glaucippe (motýľ Belianka) | Hebomoia Glaucippe (motýľ Belyanka). Denný motýľ, 6-10 cm. | 350 | |
Pozdrav motýľov | ||||
27 | 5 pozdrav motýľov | Pozdrav motýľa, 5 kusov. Náklady v závislosti od druhu pozdravu | 1 500 - 9 000 | |
28 | Pozdrav 10 motýľov | Pozdrav motýľa, 10 kusov | 3 000 - 16 000 | |
29 | Pozdrav z 20 motýľov | Pozdrav motýľa, 20 kusov | 7 000 - 30 000 | |
30 | Pozdrav z 30 motýľov | Pozdrav motýľa, 30 kusov | 10 000 - 50 000 | |
31 | 50 pozdrav motýľov | Pozdrav motýľa, 50 kusov | 17 000 - 75 000 | |
32 | Pozdrav motýľa VIP | Pozdrav motýľa na mieru. Počet a druhy motýľov sa rokujú osobitne | jednotlivo | |
Suveníry / darčeky | ||||
33 | Zarámovaný motýľ | Suvenírový motýľ v ráme pod sklom | 250 - 2 000 | |
34 | karta | Motýľové karty | 50 - 300 | |
35 | Motýľ v kocke | Motýľ v sklenenej kocke | 400 - 3 500 | |
36 | Butterfly Salute Box | Krabička na pozdrav motýľov | 200 - 1500 | |
37 | Modulárny obraz | Modulárny obraz | 300 - 3 500 | |
38 | Motýliková figúrka (stena) | Múrová figúrková stena z kovu | 500 - 1 000 | |
39 | Dekoratívna figúrka motýľa | Ozdoba na motýľ z kovu | 110 - 1 500 | |
40 | Motýľová farma | Motýlik pre 8 kukiel | 4000 | |
41 | Dizajnová obálka na balenie motýľov | Dizajnová obálka na balenie motýľov | 250 - 400 | |
Najdôležitejšou výhodou parku bude schopnosť sledovať životný cyklus motýľa od momentu narodenia od kukly až po vyhynutie. V strede expozície bude insektárium, v ktorom sa bude rodiť a rozvíjať motýľ.
Bábiky pre motýľov budú zakúpené v Moskve v kancelárii jednej zo zahraničných fariem pre motýľov. V parku sa budú vyskytovať druhy z juhovýchodnej Ázie (Filipínske ostrovy, Malajzia), Afriky (Madagaskar), Strednej Ameriky a Južnej Ameriky (Peru). Pestovanie motýľa od nuly sa zdá byť finančne nepraktické, pretože kŕmenie húsenice si vyžaduje veľké množstvo tropických rastlín rastúcich v ich historickej vlasti a organizovanie záhrady v súlade s požadovanou teplotou, vlhkosťou atď.
V čase vypracovania tohto obchodného plánu sa na bábiky vzťahujú tieto ceny: pri nákupe 1 - 10 bábik - asi 260 rubľov za kus, 10 - 50 bábik - 195 rubľov za kus, od 50 do 150 bábik - 130 rubľov za kus. Podmienky a ceny dodávok od 150 bábik sú dohodnuté individuálne. Nákupy sa uskutočnia v priemere raz za dva týždne. Objem nákupov bude závisieť od mnohých faktorov, vrátane počtu objednávok, sezónnosti dopytu atď. Nákup sa uskutoční s prihliadnutím na skutočnosť, že až 20 - 30% kukiel môže byť chybných: niektoré kukly sa často neotvárajú alebo motýle nemôžu otvoriť krídla. Niekedy sa rodia motýle s vyblednutými krídlami, ktoré možno tiež v tomto druhu podnikania považovať za manželstvo. Všetci motýle budú mať potrebné hygienické osvedčenia od krajín potvrdzujúce neprítomnosť chorôb. Činnosť parku bude riadiť veterinárny dozor.
4. Predaj a marketing
Dopyt po službách motýľového parku, a čo je najdôležitejšie, od samotných motýľov, zostal stabilne vysoký 10 rokov. V posledných rokoch si Rusi osvojili západnú tradíciu v usporiadaní pozdravov s motýľmi na svadobných obradoch a vydávaní tzv. Živých kariet - obálok alebo škatúľ, v ktorých sú umiestnené veľké motýle, ktoré vyletávajú pri otvorení. Motýľ sa začal tešiť z úspechu ako originálny darček pre sviatky: narodeniny, deň svätého Valentína, 8. marca. Podľa štatistík spoločnosti Yandex.Wordstat sa najväčší nárast žiadostí o kľúčové slová súvisiace s nákupom motýľov zaznamenal začiatkom marca a koncom decembra. Ak služby motýľového parku môžu využívať všetky kategórie obyvateľstva akéhokoľvek pohlavia a veku, potom sa ako ženská časť populácie kupujú darčekové motýle. Podľa skúseností ruských parkov sa očakáva, že predaj motýľov prinesie hlavný príjem: keďže pri nákupe 1 - 2 živých motýľov bude ich cena niekoľkonásobne vyššia ako cena vstupenky. Okrem predaja vstupeniek a živého obchodovania s motýľmi budú kanály na vytváranie príjmov zahŕňať organizovanie podujatí v parku alebo mimo neho, ako aj predaj tematických suvenírov, ktoré sa budú konať v pokladni pri vchode.
Vo výstavnej sieni sa zorganizujú nielen potrebné podmienky pre život motýľov, ale vytvorí sa aj atmosféra tropického pralesa. Miestnosť bude zdobená umelou a pulzujúcou tropickou vegetáciou a malým umelým rybníkom, aby sa návštevníci mohli ponoriť do atmosféry trópov. Prehliadka motýľového parku sa bude líšiť od prehliadok múzeí: živé exponáty budú môcť lietať kamkoľvek budú chcieť. Zároveň budú mať návštevníci možnosť získať nezabudnuteľné emócie z komunikácie s motýlikmi: niektorí sa neboja sedieť na návštevníkoch.
Konkurenčné motýľové parky budú existujúce parky a záhrady. Prítomnosť dvoch takýchto inštitúcií v jednom meste sa však dá stretnúť pomerne zriedka, čo vám umožňuje plne obsadiť celé miesto. Nepriamymi konkurentmi môžu byť zoologické záhrady, v ktorých existujú oddelenia s výstavami motýľov, ako aj kontaktné zoologické záhrady, ktoré sa v poslednom období rozšírili. Niekedy sa motýľové parky kombinujú s druhým formátom, vytvárajú samostatnú zónu alebo kombinujú motýle s inými tropickými zvieratami. Vzhľadom na to sa má diverzifikovať druhové zloženie parku s ďalšími exotickými hmyzmi a obojživelníkmi, pre ktoré bude vyčlenená malá oblasť s teráriami.
Ešte pred otvorením bude spustená reklamná kampaň pre motýľový park. Jeho cieľom bude dosiahnuť účinok ústneho podania pri minimálnych nákladoch. Ako ukazujú skúsenosti z iných parkov, takéto projekty môžu byť pre médiá zaujímavé bez veľkých súm za reklamu. Má spolupracovať so správcami populárnych mestských verejných miest na sociálnych sieťach, udržiavať svoje vlastné skupiny a účty na Vkontakte, Faceebook, Odnoklassniki a Instagram. V procese práce sa budú uplatňovať metódy vonkajšej a distribučnej reklamy, reklamy v rozhlase atď. Intenzita reklamy bude závisieť od ročného obdobia. Náklady na marketing sa zvýšia počas sviatkov (pred Novým rokom, Valentínom, 8. marca). Na zvýšenie predaja sa zorganizuje partnerská sieť s organizáciami, ktoré majú záujem o kúpu a používanie motýľov. Partnermi motýľového parku budú svadobné a kvetinové salóny, agentúry pre organizovanie dovolenky, súkromní návrhári. Butterfly Park sa plánuje využiť ako miesto konania obchodných a charitatívnych podujatí, školení, výstav atď.
5. Výrobný plán
Poloha motýľového parku bude centrálnou časťou mesta s počtom obyvateľov viac ako 300 tisíc. Izba bude umiestnená na ulici s množstvom pešej a automobilovej premávky. Tropický motýľový park bude otvorený denne od 10:00 do 20:00.
Organizácia služieb motýľového parku si bude vyžadovať dôsledné vykonávanie etáp nákupu kukiel, ich prepravy a zabezpečenia podmienok na vyliahnutie motýľov a ich živobytie v parku. Celý technologický cyklus od zrenia kukly po narodenie motýľa bude 1 - 2 týždne. Bábiky sa budú prepravovať v škatuliach vyrobených zo špeciálneho odolného plastu. Škatule budú mať hrubé steny, aby kukly neutrpeli mechanické poškodenie a potrebná teplota sa udržiava vo vnútri približne 20 - 22 ° C. Pomocou drenážnych otvorov bude kukla schopná dýchať a ľahko prenášať kríženia trvajúce až 5 dní. Po prijatí kukly sa kontrolujú. Najstaršie kukly, ktoré majú najtmavšiu farbu a najväčšiu mäkkosť, sú zavesené v insektáriu. Nezrelé (tvrdšie a ľahšie) zostávajú v komore. Vo vnútri insektária sú umiestnené drevené tyčinky, na ktoré sú kukly pripevnené vo vzdialenosti 15 cm od seba. Pupae sú zavesené naviazaním nite na chvost. Niekoľkokrát denne sa visiace kukly postriekajú vodou. Pri narodení motýľ vyjde v priebehu niekoľkých minút. Ak tento proces trvá dlhšie, bude jej poskytnutá pomoc. Potom motýľ visí hore nohami a roztiahne krídla do sucha, čo trvá niekoľko hodín. Keď motýľ odletel z insektária, proces starostlivosti je pomerne jednoduchý. Motýle sú vybavené vlhkosťou na úrovni 60-80% a teplotou - 28-30 ° С. Okná a stropy sú zavesené pomocou siete, aby sa motýle pohodlne sedeli. Miestnosť je usporiadaná tak, aby motýle nemohli letieť do úzkych priestorov a poškodiť svoje krídla. Zamestnanci zabezpečujú, aby návštevníci nepoškodili motýľov. Motýle sa obvykle kŕmia samostatne: taniere s jedlom (pomaranče, banány, med, fruktóza) sú vystavené v miestnosti, na ktorej v prípade potreby sedí.
Na usporiadanie parku bude vyžadovať izbu 130 metrov štvorcových. metrov, z toho 100 metrov štvorcových. metrov bude použitých pre výstavné haly, ďalších 30 metrov štvorcových. metre budú potrebné pre administratívne budovy a umiestnenie pokladničnej zóny. Na opravu priestorov a fasádnych prác bude vyžadovať 150 tisíc rubľov. Ďalších 518 tisíc rubľov. pôjde vybaviť všetky potrebné veci. Približné náklady na zariadenie sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tabuľka 2. Náklady na vybavenie
číslo | názov | Cena, rub. | Množstvo, ks. | Náklady, trieť. | |
1 | Vegetačné a ozdobné prvky (vrátane vytvorenia umelého rezervoáru s mini fontánou) | 250000 | 1 | 250000 | |
2 | Vybavenie administratívnej zóny (nábytok / kancelárske vybavenie) | 120000 | 1 | 120000 | |
3 | Terárium pre hmyz / obojživelníky | 6000 | 8 | 48000 | |
4 | Pokladňa a šatník | 30000 | 1 | 30000 | |
5 | ukazovateľ smeru | 13000 | 1 | 13000 | |
6 | Zvlhčovač vzduchu | 12000 | 1 | 12000 | |
7 | Terárium vertikálne pre insektárium | 11000 | 1 | 11000 | |
8 | Osvetľovacie zariadenia | 10000 | 1 | 10000 | |
9 | ohrievač | 4500 | 2 | 9000 | |
10 | netto | 5000 | 1 | 5000 | |
11 | ostatné | 10000 | 1 | 10000 | |
celkom: | 518000 | ||||
V počiatočnej fáze bude mať personál spoločnosti 5 ľudí, medzi ktorými bude manažér parku, zamestnanci výstavnej haly a pokladníci. Neexistujú žiadne prísne požiadavky na vzdelanie a pracovné skúsenosti obchodného personálu. Správca parku musí mať manažérske skúsenosti 3 roky. Keďže zamestnanci výstavnej siene budú potrebovať vedomosti o šľachtení a udržiavaní motýľov, po prijatí majiteľa podniku budú pred začatím projektu vyškolení vo všetkých technologických procesoch, ktoré sa majú zvládnuť. Počet zamestnancov a mzdy sú uvedené v tabuľke č. 3. Účtovníctvo bude zabezpečené externe.
Tabuľka 3. Personálne a mzdové náklady
číslo | Názov práce | Počet ľudí | PHOT, RUB | |
1 | manažér | 1 | 30000 | |
2 | Zamestnanec showroomu | 2 | 20000 | |
3 | pokladničné | 2 | 18000 | |
celkom: | 106000 | |||
príspevkov: | 31 800 | |||
Celkové odpočty: | 137800 | |||
Plánované objemy predaja boli vypočítané na základe umiestnenia v centre mesta a skúseností iných ruských motýľových parkov. Dobrým ukazovateľom účasti v motýľovom parku je 2 000 - 3 000 návštevníkov mesačne. Zároveň sa k vstupnému lístku pridá nákup motýľa alebo suvenírov, v dôsledku čoho sa priemerná kontrola zvýši z 200 - 250 rubľov na 400 - 500 rubľov. S priemernou kontrolou 450 rubľov. a do konca prvého roka prevádzky bude mať účasť 2 000 ľudí, počiatočné investície sa vyplatia na 12 mesiacov. При этом выручка при посещаемости в 2000 человек составит 900 тыс. руб., чистая прибыль – более 300 тыс. руб. В издержки основного периода работы парка бабочек войдет зарплата персоналу, закупка куколок, арендная плата (70 тыс. руб.), коммунальные услуги, бухгалтерия, транспортные расходы, расходы на маркетинг.
6. Organizačný plán
Руководство парком бабочек будет осуществлять индивидуальный предприниматель. К его должностным обязанностям можно отнести найм и увольнение персонала, деловые переговоры с арендодателем и поставщиками, определение стратегии развития парка и маркетинга, поиск новых партнеров. Обязанности по управлению заведением возьмет на себя управляющий, который будет осуществлять контроль за работой персонала, вести документооборот, определять рабочие смены работников, вести учет продаж, разрешать конфликтные ситуации. Ему будут подчинены сотрудники кассовой зоны, ответственные за продажу билетов и сувенирной продукции, и сотрудники выставочного зала. В обязанности последних войдут уход за бабочками, прием посетителей, проведение экскурсий и консультаций по приобретению того или иного вида бабочек. График работы управляющего – 5/2, торгового персонала – сменный 2/2.
7. Finančný plán
Инвестиции в открытие парка бабочек составят 1 658 000 руб. Статьи начальных затрат представлены в Табл. 4. Расчеты по показателям выручки, денежного потока, прибыли и издержкам основного периода представлены в Приложении 1.
Tabuľka 4. Investičné náklady
číslo | Nákladová položka | Suma, trieť. | |
Investície do nehnuteľností | |||
1 | Oprava miestnosti | 150000 | |
Vybavenie izieb | |||
2 | Nákup vybavenia | 518 000 | |
Nehmotný majetok | |||
3 | Tvorba webových stránok | 70000 | |
4 | Spustenie reklamnej kampane | 50000 | |
5 | ostatné | 20000 | |
Obežný majetok | |||
5 | Obežný majetok | 300000 | |
6 | Закупка куколок/насекомых/земноводных | 250000 | |
7 | Стартовое товарное наполнение сувенирного магазина | 300000 | |
celkom: | 1 658 000 | ||
8. Hodnotenie efektívnosti projektu
Расчетные показатели позволяют говорить об эффективности проекта, способного при посещаемости в 2000 посетителей в месяц приносить прибыль до 312 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составит 12 месяцев, рентабельность продаж 17 %. Эти и другие показатели эффективности см. в Табл. 5.
Tabuľka 5. Ukazovatele výkonnosti projektu
číslo | indikátor | hodnota |
1 | Diskontná sadzba, % | 18 |
2 | Čistá súčasná hodnota (NPV), rub. | 9 079 867 |
3 | Čistý zisk projektu *, rub. | 312 988 |
4 | Návratnosť tržieb, % | 16, 8 |
5 | Doba návratnosti (PP), es. | 12 |
6 | Obdobie návratnosti zľavy (DPP), es. | 13 |
7 | Index ziskovosti (PI)% | 5.48 |
* при посещаемости в 2000 посетителей в месяц и среднем чеке в 450 руб.
9. Riziká a záruky
Несмотря на свою слабую освоенность, проект отличается умеренными рисками. Отсутствие прямых конкурентов на рынке гарантирует сбыт в инвестиционный период. Риски снижаются за счет наличия нескольких доходных статей. В случае низкой рентабельности цены на услуги и реализуемые товары могут быть изменены как в сторону повышения, так и уменьшения за счет запаса рентабельности. Описание и оценка рисков проекта по организации парка тропических бабочек даны в Табл. 6.
Tabuľka 6. Posúdenie rizík projektu a opatrení na zabránenie ich výskytu alebo dôsledkov
číslo | nebezpečenstvo | Pravdepodobnosť výskytu | Závažnosť dôsledkov | Preventívne opatrenia |
1 | Издержки от закупки бракованных куколок (мертвые, бабочки с нераскрывшимися или выцветшими крыльями) | stredná | nízky | Изначальное закладывание в расходные статьи высокого процента брака, закупка куколок бóльшими объемами |
2 | Издержки от нереализованного вовремя товара (умершие бабочки) | stredná | nízky | Продаж партнерам по цене, превышающей себестоимость (например, магазинам цветов для создания букетов) |
3 | Неблагоприятная ситуация в экономике, падение покупательской способности | nízky | stredná | Снижение цены за счет запаса рентабельности, расширение ассортимента услуг, маркетинговое продвижение |
4 | Вандализм посетителей/нанесение вреда бабочкам | nízky | nízky | Введение системы штрафов за повреждение бабочек, контроль за поведением посетителей |
5 | Повышение закупочных цен на куколки | stredná | stredná | Увеличение конечной цены в пределах платежеспособности населения, сокращение издержек, поиск новых каналов поставки куколок |
10.Prilozheniya
DODATOK 1
Kľúčové finančné ukazovatele projektu z päťročného hľadiska
(c) www.clogicsecure.com - portál pre podnikateľské plány a príručky pre malé podniky
